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兩次遞表失效后，KK集團近日第三次發(fā)起了港股上市申請。

KK集團是一家生活方式消費品潮流零售商，競爭對手包括屈臣氏、名創(chuàng)優(yōu)品等企業(yè)。2020年至2022年，公司營收增長明顯，但經(jīng)營虧損持續(xù)擴大，其中一個重要原因為銷售及分銷開支金額大幅增長。不過，2023年以來，公司業(yè)績出現(xiàn)較為明顯好轉(zhuǎn)。

(相關(guān)資料圖)

截至最后實際可行日期，公司擁有696家門店，主要來自于KKV、THE COLORIST這兩個品牌。公司旗下的門店以自有門店為主，加盟店為輔。

2021年，KK集團完成F輪融資，當時估值約29億美元。2022年，受多重因素影響，公司估值出現(xiàn)下跌。

3年經(jīng)調(diào)整虧損合計約8.8億，一季度業(yè)績有所回暖

KK集團成立于2015年，據(jù)聆訊資料集披露，以GMV計，公司是2022年中國三大生活方式消費品潮流零售商之一，前兩大公司分別是屈臣氏、名創(chuàng)優(yōu)品。

從近年來的財務(wù)表現(xiàn)來看，KK集團2021年實現(xiàn)營收大幅增長，從上一年16.46億元上升至當年35.24億元。2022年，公司收入增長放緩，實現(xiàn)營收35.51億元。

盡管營收增長，KK集團的經(jīng)營虧損卻呈上升趨勢，由2020年虧損1.4億元上升至2022年虧損3.2億元。

導(dǎo)致KK集團經(jīng)營虧損持續(xù)增長的一個重要原因為銷售及分銷開支上升。數(shù)據(jù)顯示，公司銷售及分銷開支金額從2020年3.95億元上升至2022年13.13億元，占總收益的比例從24%上升至37%。

KK集團銷售及分銷開支的最主要構(gòu)成為折舊及攤銷、員工成本。

KK集團2020年至2022年的經(jīng)調(diào)整凈虧損也呈擴大趨勢，由虧損1.71億元上升至虧損4.12億元，3年間經(jīng)調(diào)整凈虧損合計約8.8億元。

2023年一季度，KK集團盈利能力出現(xiàn)較為明顯好轉(zhuǎn)，期間經(jīng)調(diào)整凈利潤約為0.86億元。

門店數(shù)量合計696家，以自有門店為主

KK集團的收入來源主要包括兩部分，分別是貨品銷售（包括自有門店零售銷售及向加盟店銷售）、基于銷售的管理及咨詢服務(wù)收入，前者收入占比超過95%。

截至最后實際可行日期，公司擁有四個自我孵化零售品牌KKV、THE COLORIST、X11和KK館，擁有696家門店，覆蓋中國31個省及印度尼西亞的22個城市。公司旗下的門店以自有門店為主，加盟店為輔。

其中，KKV、THE COLORIST品牌的門店數(shù)量較多，分別為402家、198家。2022年，公司來自這兩個品牌的收入占比分別為66.5%、16.9%，毛利占比分別為69.7%、17.3%。

2022年以來，KK集團的門店數(shù)量呈下行趨勢，2022年末為707家，相比2021年減少14家，2023年一季度末進一步降至690家。具體品牌來看，門店數(shù)量下降主要來自于THE COLORIST、KK館。

聆訊資料集顯示，公司2023年預(yù)期的新開業(yè)門店凈數(shù)量（預(yù)期新開業(yè)總數(shù)減去預(yù)期閉店總數(shù)）為165家至215家，包括KKV品牌98家至108家、THE COLORIST品牌78家至87家。此外，公司預(yù)計2024年及2025年各年開設(shè)約250家新門店，大部分將位于二線及低線城市。

F輪估值29億美元，2022年估值下跌

成立以來，KK集團完成了多輪融資，在2021年進行的F輪融資中，公司當時的估值約為29億美元。

KK集團的主要股東中，MOGR（創(chuàng)始人全資擁有的投資控股公司）、KK Brothers（由非執(zhí)行董事梁捷實際擁有的主要股東）、eWTP、上海緯礪、CMC Krypton等機構(gòu)的持股比例相對較高，分別持有公司24.0023%、20.9956%、9.8786%、7.5178%、6.2957%的股份。

KK集團通過發(fā)行A輪至F輪可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股完成數(shù)輪融資，公司指定可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股為按公平值計入損益的金融負債。任何交易成本及后續(xù)公平值變動在損益中確認為開支。

2021年，KK集團年內(nèi)利潤虧損56.81億元，主要是因為當年按公平值計入損益的金融負債的公平值虧損53.5億元。到了2022年，公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈，主要原因是當年按公平值計入損益的金融負債的公平值收益4.89億元。

KK集團表示，公司2022年按公平值計入損益的金融負債的公平值變動收益，主要反映因疫情影響對公司門店網(wǎng)絡(luò)的運營及財務(wù)表現(xiàn)造成不利影響令公司于2022年的估值下跌。

隨著2023年以來業(yè)績回暖，KK集團這次能否成功實現(xiàn)上市？

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