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證券代碼：002666??????????????????????????證券簡稱：德聯(lián)集團

【資料圖】

???????廣東德聯(lián)集團股份有限公司

?????????GUANGDONG?DELIAN?GROUP?CO.,?LTD.

??????募集資金使用可行性分析報告

???????????????????（修訂稿）

?????????????????二〇二三年五月

?????廣東德聯(lián)集團股份有限公司（簡稱“公司”）為貫徹實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，

抓住行業(yè)發(fā)展機遇，做強做大公司主業(yè)，進一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢，擬向特定

對象發(fā)行股票（簡稱“向特定對象發(fā)行”）。公司對本次向特定對象發(fā)行股票募集

資金運用的可行性分析如下：

?????一、本次募集資金使用計劃

?????本次發(fā)行股票擬募集資金總額不超過?48,759.50?萬元，扣除發(fā)行費用后的募

集資金凈額將全部投入以下項目：

??????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號????????????項目名稱?????????預(yù)計投資金額?????????擬使用募集資金金額

???????????合???計?????????????100,850.00????????48,759.50

???注?1：根據(jù)《證券期貨法律適用意見第?18?號》等法律法規(guī)的要求，前次募集資金用于

補充流動資金、償還銀行貸款及節(jié)余募集資金永久補充流動資金合計超出前次募集資金總額

???注?2：上述擬使用募集資金金額已扣除公司第五屆董事會第十九次會議決議日前六個月

至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務(wù)性投資?12,001.50?萬元。

?????本次發(fā)行募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目

需投入的資金總額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，

調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募

集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

?????本次募集資金到位之前，公司可根據(jù)項目實際進展情況，先行以自籌資金進

行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換自籌資金。

?????二、本次募集資金投資項目情況

?????（一）德聯(lián)汽車新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目

?????（1）項目名稱：德聯(lián)汽車新材料膠黏劑研發(fā)和制造項目

?????（2）實施主體：上海德聯(lián)新源汽車零部件有限公司

?????（3）實施地點：上海市臨港奉賢海港園區(qū)內(nèi)

??本項目預(yù)計投資總額為?70,850.00?萬元，擬使用募集資金總額?38,759.50?萬元。

本次募集資金擬由上海德聯(lián)新源汽車零部件有限公司投資新建專門的膠粘劑工

廠，擬新建多條自動化的膠粘劑生產(chǎn)線，生產(chǎn)不同類型的膠粘劑。本項目擬生產(chǎn)

的膠粘劑主要應(yīng)用于汽車制造領(lǐng)域，也可用于工程機械、軌道交通、航空航天等

領(lǐng)域。

??（1）響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略

??在國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的促進下，膠粘劑作為應(yīng)用廣泛的工業(yè)

材料，將隨著下游行業(yè)的持續(xù)增長迎來較大的市場空間。在“十三五”期間，我

國膠粘劑行業(yè)一直保持穩(wěn)步增長，行業(yè)發(fā)展模式逐步從規(guī)模擴張型向質(zhì)量和效益

提升型轉(zhuǎn)變，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、管理創(chuàng)新能力逐步得到提升。根據(jù)2020年中國

膠粘劑和膠粘帶行業(yè)年會做出的《中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)“十四五”規(guī)劃與前

景展望》，中國“十四五”期間膠粘劑的戰(zhàn)略性新興市場主要包括：汽車、新能

源、城際高速鐵路和城市軌道交通、汽車充電樁等十余個領(lǐng)域。

??公司在汽車新材料行業(yè)深耕多年，目前在高端車用膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)方面已

具有較高的技術(shù)水平，限于生產(chǎn)能力主要供應(yīng)?T?客戶、上汽通用等主機廠。隨

著公司向下游客戶配套車型的銷量快速增長，公司需要不斷提高膠粘劑的生產(chǎn)能

力，以滿足客戶日益增加的需求。另一方面，雖然公司在國內(nèi)同行業(yè)中處于技術(shù)

領(lǐng)先地位，但與國際先進水平相比，在技術(shù)持續(xù)提升、成本持續(xù)降低、新型號開

發(fā)、新應(yīng)用研究及拓展等方面仍有一定差距。公司需要通過引進國外先進的整套

生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，持續(xù)擴大產(chǎn)能從而擴大市場份額。綜

上所述，公司擬積極加大新材料膠粘劑業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投入，擴大在新能源汽車零部

件的業(yè)務(wù)份額，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力及抗風險

能力。

??（2）把握區(qū)域發(fā)展機遇，就近配套重要客戶

??本項目實施地點上海臨港位于上海東南，地處長江口和杭州灣的交匯處，距

上海市中心?75?公里，北臨浦東國際航空港，南接洋山國際樞紐港。上海臨港地

區(qū)規(guī)劃面積?343?平方公里，是上海重點發(fā)展的六大功能區(qū)域之一，其中，新能源

汽車為重點發(fā)力的產(chǎn)業(yè)之一。目前，在新能源汽車領(lǐng)域，臨港地區(qū)已落地特斯拉、

上汽、奔馳等十余家業(yè)內(nèi)頂尖企業(yè)，基本形成國產(chǎn)自主品牌、外資頂級品牌與造

車新勢力同臺競技的發(fā)展格局。新能源汽車產(chǎn)業(yè)在臨港已形成產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢，產(chǎn)

業(yè)生態(tài)良好。臨港新片區(qū)計劃依托新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢，進一步強化

區(qū)域輻射與經(jīng)濟帶動作用，逐步打造世界級新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。因此，公司在

上海臨港設(shè)立新材料膠粘劑生產(chǎn)制造基地，有利于公司把握臨港區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)

發(fā)展契機，強化與新能源產(chǎn)業(yè)上下游的區(qū)域協(xié)同作用，提升整體業(yè)務(wù)運作效率，

鞏固和提升新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

??公司與?T?客戶已經(jīng)開展合作，并逐步成為?T?客戶新能源汽車零組件的重要

供應(yīng)商。2020?年至今，T?客戶位于上海臨港的超級工廠一期、二期順利實現(xiàn)投

產(chǎn)，并在短時間內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)能的提升。T?客戶上海臨港超級工廠產(chǎn)能持續(xù)提升，將

極大地刺激新能源汽車零組件市場需求，并對供應(yīng)鏈的供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、速度等

提出更高的要求。此外，公司新能源汽車領(lǐng)域的其他重要客戶如上汽集團、比亞

迪、吉利汽車、蔚來、小鵬、理想等，其主要生產(chǎn)區(qū)域亦位于長三角及周邊區(qū)域。

公司通過本次募投項目建設(shè)將實現(xiàn)對上述重點客戶的就近配套，極大地提升公司

供應(yīng)鏈響應(yīng)速度和客戶服務(wù)能力，有利于按照重點客戶需求進行產(chǎn)品研發(fā)和本地

化產(chǎn)能布局，維護客戶長久合作關(guān)系，并帶動公司訂單持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長。

??（3）市場增量需求巨大，亟需加大產(chǎn)能投入

??節(jié)能減排已經(jīng)成為全球經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要手段，碳中和已經(jīng)成為我國經(jīng)

濟發(fā)展的長遠目標，預(yù)計將在?2060?年實現(xiàn)碳中和，汽車行業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)

之一，因其產(chǎn)業(yè)特征已成為排放管理的重點行業(yè)之一。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車

技術(shù)路線圖?2.0》，我國汽車產(chǎn)業(yè)的碳排放將力爭在?2028?年前后達峰，到?2035

年全產(chǎn)業(yè)的碳排放量將比峰值降低?20%。汽車產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)能源

動力乘用車全部為混合動力，新能源汽車成為主流。目前新能源汽車發(fā)展勢頭強

勁，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022?年我國新能源汽車銷售完成?688.7?萬輛，同比增長

汽車保有量遙遙領(lǐng)先。

??汽車輕量化則是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要目標之一，新能源汽車減重對于能耗提

升更加顯著，電動車減重?10%與?20%的情況下，能效分別提升?6.3%與?9.5%，輕

型材料，如塑料、復(fù)合材料以及鋁合金等實現(xiàn)汽車輕量化的核心，而輕型材料的

工藝應(yīng)用最終都使用膠粘劑，因此受汽車行業(yè)對輕量化及提高燃油效率的需求驅(qū)

動，膠粘劑市場也將迎來持續(xù)增長，亟需公司加大產(chǎn)能投入。

??（1）公司在國內(nèi)汽車精細化學品領(lǐng)域建立了較強的品牌和平臺優(yōu)勢

??公司已在汽車精細化學品領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展二十余年，目前是國內(nèi)五十多家傳統(tǒng)

汽車廠和二十多家新能源汽車廠的一級供應(yīng)商，并與眾多下游整車廠建立了戰(zhàn)略

合作關(guān)系，在產(chǎn)品的多技術(shù)來源、高質(zhì)量保證、低成本服務(wù)等方面確立了競爭優(yōu)

勢，成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、倉儲、配送、服務(wù)等全面優(yōu)勢的國內(nèi)汽車精細化

學品綜合供應(yīng)和服務(wù)平臺。

??公司膠粘劑的現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足重點客戶的訂單需求，本次募投項目的建設(shè)

與投產(chǎn)將有效緩解公司在車用新材料產(chǎn)品方面的產(chǎn)能壓力。據(jù)公司預(yù)測，目前包

括?T?客戶、上汽通用、上海智已、北汽集團、廣汽集團等下游汽車廠商客戶在

未來?5?年將有效消化項目新增產(chǎn)能。公司基于多年的發(fā)展布局和領(lǐng)先的市場地

位，擁有知名品牌優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢，不僅可保障本次募投項目產(chǎn)能的順利消化，

也有利于開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域及新客戶，具有良好的市場基礎(chǔ)。

??（2）引進和研發(fā)相結(jié)合的研發(fā)創(chuàng)新方式、貼廠基地服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群的營銷服

務(wù)模式和全業(yè)務(wù)鏈條管控的質(zhì)量控制體系為募集資金投資項目實施奠定了堅實

基礎(chǔ)

??在研發(fā)創(chuàng)新方面，公司采用“引進和研發(fā)”相結(jié)合的方式從事生產(chǎn)經(jīng)營和技

術(shù)創(chuàng)新。公司在前期國外技術(shù)引進、消化和吸收的基礎(chǔ)上，不斷擴展國外高端產(chǎn)

品的國產(chǎn)化范圍和深度，在保障品質(zhì)的基礎(chǔ)上促進越來越多產(chǎn)品的國產(chǎn)化配置生

產(chǎn)和技術(shù)買斷生產(chǎn)。2020?年，公司持續(xù)推進與杜邦、陶氏合作的膠粘劑國產(chǎn)化

項目，順利完成多個型號包括玻璃膠和結(jié)構(gòu)膠在內(nèi)的國產(chǎn)化切換工作，降低膠粘

劑產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和進口風險，為新材料膠粘劑產(chǎn)線的順利生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

??在營銷服務(wù)方面，公司按照貼近核心主機廠、并擴大覆蓋面為原則先后設(shè)立

了長春、上海、佛山、成都和青島等五大“貼廠基地”，已經(jīng)覆蓋國內(nèi)東北、華

東、華南、西南和華北等主要汽車產(chǎn)業(yè)集群。公司各大“貼廠基地”職能完善，

包括技術(shù)研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、配送、跟蹤服務(wù)、市場開發(fā)等全環(huán)節(jié)，為現(xiàn)

有及潛在客戶提供全方位的服務(wù)。公司通過上述“貼廠基地”與汽車產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)

的眾多整車廠形成緊密的相互依存關(guān)系，為發(fā)展本地化的延伸服務(wù)提供便利。

?????在質(zhì)量控制方面，公司從技術(shù)引進、原料采購、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)始終貫

徹“品質(zhì)領(lǐng)航、服務(wù)領(lǐng)先”的方針，建立健全了嚴格的質(zhì)量控制制度和管理體系。

公司通過與國際眾多知名企業(yè)的長期合作及規(guī)范管理，在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上達到

國內(nèi)領(lǐng)先水平并持續(xù)通過客戶及第三方認證，能夠持續(xù)滿足客戶對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的多

方面需求。目前，子公司長春德聯(lián)、上海德聯(lián)、佛山德聯(lián)、成都德聯(lián)均通過高新

技術(shù)企業(yè)認定，并且長春及佛山兩地實驗室均已獲得?ISO/IEC17025?認證（國家

級實驗室認證證書）。

?????本項目預(yù)計投資金額為?70,850.00?萬元，具體構(gòu)成如下：

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號??????投資構(gòu)成???????投資建設(shè)內(nèi)容???????預(yù)計投資金額????????擬使用募集資金

?????????????????用于辦公大樓、試驗中心、

?????????????????體建筑建設(shè)及內(nèi)部裝修

?????????????????用于整套全自動生產(chǎn)設(shè)

?????????????????和安裝

?????????????????用于項目運營所需的鋪底

?????????????????流動資金

???????合計?????????????????????????70,850.00??????38,759.50

?????本募集資金投資項目已完成項目備案、環(huán)評批復(fù)程序。

?????（二）補充流動資金

?????本次募集資金補充流動資金后，將有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增

營運資金需求，有助于增強公司資金實力，提升公司抵御財務(wù)風險的能力，為公

司高效經(jīng)營提供有力的資金支持，保障公司在業(yè)務(wù)布局、財務(wù)狀況、長期戰(zhàn)略等

多個方面夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為增強公司核心競爭力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造

良好條件。

???公司主營業(yè)務(wù)為汽車精細化學品的生產(chǎn)和銷售，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)

展，汽車用品的需求也不斷增加，預(yù)計汽車精細化學品的市場規(guī)模將持續(xù)增長。

行業(yè)整體需求不振等因素影響，公司重要子公司長春德聯(lián)、上海德聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營活

動受到影響，營業(yè)收入同比下降?5.99%。2020-2022?年度，公司研發(fā)投入分別為

規(guī)模的持續(xù)擴大，使得公司在生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)能擴大等方面存在較大的流動資金需

求。本次募集資金補充流動資金后，將有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增

資金需求，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

???三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況的影響

???（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

???本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，募投項

目建成后，將進一步增強公司綜合實力，提高公司盈利能力，為公司快速、可持

續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

???（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

???本次向特定對象發(fā)行有助于擴大公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，整體財務(wù)狀況也

將得到進一步改善。同時，隨著本次募集資金投資項目的逐步實施和建設(shè)，公司

的營業(yè)收入水平將得到穩(wěn)步增長，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升，整

體實力將得到增強。

???本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負債率將降低，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，降低了公

司的財務(wù)風險。公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，有助于增強公司資金實

力。由于募集資金投資項目產(chǎn)生效益需要一定時間，因而短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益

率存在下降的可能；從中長期來看，本次募集資金投資項目將為公司后續(xù)發(fā)展提

供有力支持，未來將會進一步增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

???四、募集資金投資項目可行性分析結(jié)論

??綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票是公司把握行業(yè)重大機遇，實現(xiàn)公司戰(zhàn)

略目標、可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金投向符合

國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將提升公司在汽車精細化學品領(lǐng)域的研

發(fā)實力、生產(chǎn)制造能力和綜合競爭力，是實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，本次

募投項目具有良好的效益，符合公司全體股東的利益，本次募集資金投資項目是

可行的、必要的。

?????????????????????廣東德聯(lián)集團股份有限公司董事會

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